内部质量审核控制程序

　　 1.0 目的

　　 为进行公司质量管理体系内部审核,特编制本程序。

　　 2.0 范围

　　 2.1 本程序规定了内部审核的流程和方法,以验证质量管理体系各项管理活动的符合性和有效性。

　　 2.2 本程序适用于对质量管理体系范围内,各部门管理活动的审核。

　　 3.0 职责

　　 3.1 管理者代表负责审批《内部审核计划》,任命审核组长和审核员,组织内部审核,审批内审报告。

　　 3.2 审核组长负责做好审核员的工作分工和审核准备,组织、开展现场审核,编写《内部审核报告》,并负责审核后的跟踪管理工作。

　　 3.3 审核员负责编制《内部审核检查表》,实施现场审核,确定不合格项并编制《内部审核不合格项报告表》,负责纠正预防措施的跟踪验证。

　　 3.4 被审核部门负责配合审核员开展本部门的审核工作。

　　 3.5 不合格项责任部门负责对本部门的不合格项制定纠正措施,按期实施整改,并对实施效果负责。

　　 4.0 工作内容

　　 4.1 审核时间

　　 4.1.1 审核一年不少于一次,必要时,管理者代表可根据需要做出提前内审或增加内审次数的决定,如:

　　 4.1.1.1 当体系发生变更、相关职能有较大变化时;

　　 4.1.1.2 当相关方对涉及的特殊过程或项目提出要求时;

　　 4.1.1.3 当服务过程中发生人身安全事故、设备事故时;

　　 4.1.1.4 认证机构监督评审时。

　　 4.1.2 当提前内审或增加内审次数时,全面质量管理办公室应提前通知有关部门。

　　 4.2 审核前的准备

　　 4.2.1 组成审核组

　　 4.2.1.1 内审工作开展前,管理者代表应任命审核组长和组员,为审核工作提供组织保证,审核组长和组员应分别具备如下资格:

　　 a.组长:持有内审员或外审员资格证书,并具有较强独立工作能力和协调能力;

　　 b.组员:接受过GB/T19001标准的内审员或外审员培训,并获得相应资格证书。

　　 4.2.1.2 审核组组长应按组员的专业特长进行分工,审核人员不能审核自己的工作。

　　 4.2.1.3 特殊情况下,经管理者代表批准,审核组可吸收专业技术人员或观察员参加。

　　 4.2.2 编制《内部审核计划》

　　 4.2.2.1 审核组组长负责编制《内部审核计划》,《内部审核计划》的内容主要有:

　　 a.审核的目的、范围和依据;

　　 b.审核组成员;

　　 c.受审核部门、审核过程或要素;

　　 d.审核组内部交流的时间安排等;

　　 e.审核日期、日程的安排:

　　 在审核前10天,由审核组长召开一次审核小组会议,对《内部审核计划》进行讨论并明确分工。

　　 4.2.2.2 《内部审核计划》经管理者代表批准后,全面质量管理办公室应提前五个工作日,向有关部门发出内部审核通知。

　　 4.2.2.3 受审核部门接到计划后应安排有关人员做好配合和准备工作,如果对审核项目和日期有异议,应提前3个工作日通知审核组,经协商后修订《内部审核计划》。

　　 4.2.3 编制《内部审核检查表》

　　 4.2.3.1 《内部审核计划》发布后,审核组组长应组织审核员对《内部审核计划》进行讨论,明确审核准则和审核深度,并编制《内部审核检查表》。

　　 4.2.3.2 《内部审核检查表》的编制应依据:

本文关键字：暂无联系方式物管经验，物业管理 - 物管经验