VK物业智能化工程结算内部审核管理办法

　　VK物业智能化工程结算内部审核管理办法摘要：由施工/城市负责人整理结算资料及相关数据并填写《智能化工程结算表》及《智能化工程结算审核表》报部门审核

　　VK物业智能化工程结算内部审核管理办法

　　1．目的

　　理顺工程结算流程，提高工作效率，使部门结算工作规范化，标准化。

　　2．范围

　　适用于智能化工程部工程结算内部审批办理。

　　3．工作职责

　　部门/岗位工作内容

　　城市\施工负责人作为具体经办人，负责工程结算的办理,后续跟进。

　　规划组主要负责核对签证是否纳入结算范围。

　　物资计划员负责工程物资发货数量与结算数量核对工作。

　　财务负责工程结算的最终审核工作并报部门经理审批。

　　部门经理负责对结算价格的最后审核。

　　4．工程结算内部审核流程图

　　施工/城市负责人规划组物资计划员财务部门经理

　　5．方法和过程控制

　　5.1由施工/城市负责人整理结算资料及相关数据并填写《智能化工程结算表》及《智能化工程结算审核表》报部门审核。

　　5.2由规划组对价格及取费方式（包括签证及补充协议）；物资计划管理员核对物资结算数量。

　　5.3部门财务负责审核结算数据及签证、补充协议收费项目。

　　5.4部门经理同意后可报至甲方结算。

　　5.5在结算过程中需将甲方相关意见反馈填写在《智能化工程结算审核表》的"甲方意

　　见处理栏"经部门经理审批后方可与甲方办理正式结算手续。

　　6．相关表格：

　　VKWY7.5.1-J02-11-F1《智能化工程结算表》

　　VKWY7.5.1-J02-11-F2《智能化工程结算审核表》

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