质量记录控制序程

　　 1.目的

　　 通过对质量记录的控制和管理,为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供客观证据。

　　 2.范围

　　 适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制。

　　 3.职责

　　 3.1 工程部负责质量记录的设置,编制质量记录清单,监督检查各部门的执行情况。

　　 3.2 各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理,并按规定进行有关记录的移交。

　　 3.3 总经理工作部负责公司的档案管理工作。

　　 4.控制程序

　　 4.1 质量记录的设置

　　 4.1.1 工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总,编制质量记录清单和表格样式,具体见Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》。

　　 4.1.2 当质量记录需要进行增加和删除时,由使用部门提出申请,填写"质量记录变更申请单",阐明理由,属表格形式的要提供表样,报工程部审批后开始启用。

　　 4.1.3 工程部负责对批准使用的质量记录进行编号,并将其列入质量记录清单。

　　 4.2 质量记录的编号

　　 质量记录的编号由设置编号和填报编号两部分组成:

　　 4.2.1 质量记录的设置编号位于记录左上方,其结构为:QRSS-XX

　　 其中:QR-表示质量记录

　　 SS-XX该记录顺序号

　　 4.2.2 质量记录的填报编号位于记录右上方,其结构为:

　　 MMM-SS-XXX

　　 其中:MMM-填报部门代号,各部门的代号见Q/TZH-WI-006《文件编码规定》;

　　 SS-填报年号

　　 XXX-填报的顺序号

　　 4.3 质量记录的填写要求做到:

　　 a.字迹清楚,表达明确;

　　 b.真实、客观、准确、及时地反映活动的过程和结果;

　　 c.具备记录人的签字和填写的日期;

　　 4.4 质量记录的传递

　　 4.4.1由各部门资料员负责按照质量记录的传递路线,进行质量记录的传递。

　　 4.4.2质量记录的传递,以相关人员在记录上的签字、档案移交记录表、盒内文件清单等形式作为传递过程的记录,必要时,可登记"质量记录发放登记台帐"和"质量记录接收登记台帐"。

　　 4.5 质量记录的收集、贮存和归档

　　 4.5.1 各部门资料员负责收集整理质量记录,在专门位置存放,进行保管和维护,以备查阅。

　　 4.5.2 根据Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的要求,由部门资料员负责对质量记录进行整理归档。

　　 4.5.3 总经理工作部负责对归档后的质量记录进行管理,保存期限按Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的规定执行。

　　 4.5.4 各部门保管的质量记录的保存期限为五年,逾期可自行销毁处理。

　　 4.6 质量记录的查阅

　　 查阅人员需查阅质量记录时,应征得部门负责人同意后,方可进行查阅。当顾客提出查阅要求时,由接待部门征得工程部的同意后,为顾客提供有关的质量记录。

　　 5.质量记录

　　 5.1 QR19-01 质量记录变更申请单

　　 5.2 QR19-02 质量记录发放登记台帐

　　 5.3 QR19-03

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