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各部门需要大额现金(500元以上)借款时,应提前一天告知财务部。现金借款时,经办人详细填写现金借款单,交部门领导确认,分管副总和财务审核,总经理审批后,将借款单交给出纳领取现金。经办人须及时将未用完的现金交会出纳处,出纳开具相应的收据给缴款人冲销其借款。流程图如下:
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