物资的验证、入库、保管、领用管理规程

　　物资的验证、入库、保管、领用管理规程摘要：采购人员根据《月物资采购计划清单》的要求对采购回来的物资按重要程度分为A、B、C三大类，根据《仓库物资管理办法

　　物资的验证、入库、保管、领用管理规程

　　1.目的

　　确保物资得到安全贮存，以完好状态交到使用部门或场所。

　　2.适用范围

　　适用于公司物料仓库的管理。

　　3.职责

　　3.1仓管员负责入库物品的验收、标识和进出的记录。

　　3.2财务部经理不定期对仓库进行抽查和指导。

　　4.工作程序

　　4.1物资盘存

　　仓管员每月月底对库房物资进行一次盘点并及时上报盘点表，作出下月补充物资的采购计划。

　　4.2物资的验证和入库

　　4.2.1采购人员根据《月物资采购计划清单》的要求对采购回来的物资按重要程度分为A、B、C三大类，根据《仓库物资管理办法》填写《入库单》，在仓库办理入库手续。A、B类物资入库前，还需填写《进货检验报告单。

　　4.2.2仓管员根据《入库单》核对入库物资的数量、型号、规格，并进行外观检查、技术资料清查等，具体验证依照下表所列内容进行。

　　产品铭牌

　　合格证

　　外观

　　机械联动

　　仪表

　　电器用品

　　对照铭牌查

　　有关参数是

　　否正确。

　　有无合格

　　证。

　　外观是否均

　　匀，外形无

　　疤痕、无变

　　形。

　　联动、转动

　　是否灵活，

　　开关推力是

　　否适量。

　　量程是否符

　　合要求。

　　消防用品

　　对照商标查

　　型号及其他

　　参数。

　　有无合格

　　证，是滞在

　　有效期内。

　　色泽是否光洁，附件、商标是否齐全、完整。

　　装配是否合

　　理，压力是

　　否符合要

　　求。

　　压力表是否

　　处于正常位

　　置。

　　化工材料

　　检查商标、

　　品牌及颜

　　色。

　　检查有效期

　　及合格印

　　章。

　　外包装是否

　　被挤压，封

　　口是否完好。

　　绝缘材料

　　有无合格证。

　　质地是否良好，有无老化现象。

　　五金类

　　有无合格证。

　　色泽是否均匀，无锈蚀。

　　性能是否良好。

　　水暖器材

　　有无合格证。

　　色泽是否均匀，无砂孔，无锈蚀。

　　阀门类转动是否灵活，关闭良好。

　　其他

　　参照执行。

　　4.2.3入库时，仓管员通知物资使用部门派专业人员协同验证，填写《进货检验报告单》。如验证中发现不合格品，应按《不合格品（服务）的控制程序》进行处理。

　　4.2.4入库物资由仓管员及时登帐，做到帐、物、卡相符。

　　4.3标识、储存和防护

　　4.3.1库房内设置：合格区、不合格区、待验区等，并有相应的标识牌。

　　4.3.2物料办理完入库手续后，由仓管员按区分类，将其放置于合适的环境。物料摆放应便于拿取，物料存放应与物料卡对应。

　　4.3.3 仓管员应经常对库房进行清扫，保持库房内干净、整洁。

　　4.3.4 财务部应组织每月对仓库进行检查，并填写《仓库定期检查记录》。

　　4.4物料的出库

　　4.4.1领用物料应由领用人填写《领料单》经部门经理或主管批准后到库房领料。

　　4.4.2仓管员根据批准后的《领料单》发放物料。紧急情况下可先行发放，但事后必须补办出库手续。

　　4.4.3入库物料在发放前应进行检查或性能检测，如发现不能使用，由仓管员填写《不合格品处理报告》，经批准后进行报废处理。

　　4.4.4 物料发放后，仓管员进行出库登记。

　　4.4.5 因工程或服务急需配件，可由使用部门填写《紧急放行申请单》，经审核同意后紧急放行，但需对使用效果进行跟踪。

　　4.5工具的领用及归还

　　4.5.1工具领用须由领用人填写《工具领用登记表》，并报主管批准。

　　4.5.2仓管员根据批准的《工具领用登记表》进行发放。

　　4.5.3 工具归还时由仓管员核对领用工具的规格、型号、数量，并做好登记。

　　5.附图三张

　　6.质量记录表格

　　QR/SH-01-29物料发放登记卡

　　QR/SH-01-30入库单

　　QR/SH-01-31领料单

　　QR/SH-01-32工具领用登记表

　　QR/SH-01-33盘点表

　　QR/SH-01-34仓库定期检查记录

　　QR/SH-01-35进货检验报告单

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