中建三局不合格品控制程序

    中建三局不合格品控制程序摘要：不合格品：指未能满足要求 （包括标准、法律法规、合同及其他要求）的产品，包括原材料、构配件、工序

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    中国建筑第三工程局程序文件

    不合格品控制程序

    1 目的

    通过实施本程序，确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用、转序或交付。

    2 适用范围

    本程序对不合格物资、不合格工序、不合格分部分项工程的识别、分类、标识、评审、处置及返工返修后的再检验作了规定，适用于工程施工全过程中各类不合格品的控制。

    3 引用文件

    3.1 中建三局ZJS.QM101 《质量手册》

    3.2 中建三局ZJS.QM201           《质量策划程序》

    3.3 中建三局ZJS.QM202           《文件控制程序》

    3.4 中建三局ZJS.QM203 《记录控制程序》

    3.5 中建三局ZJS.QM211 《生产和服务控制程序》

    3.6 中建三局ZJS.QM215           《产品的监视和测量控制程序》

    4 术语和定义

    本程序采用 GB/T19000－2000 《质量管理体系基础和术语》标准和局《质量手册》中的有关术语和以下定义：

    4.1 不合格品：指未能满足要求 （包括标准、法律法规、合同及其他要求）的产品，包括原材料、构配件、工序、分部分项工程、工程所用的设备、半成品和成品。

    5 职责

    5.1 局科技部、工程部负责对局属公司不合格品控制工作进行检查与指导。

    5.2 局工程部对局属各单位施工工序和分部分项工程方面的的不合格信息进行收集，整理并及时传递给局科技部，定期统计分析后向局领导汇报。局科技部会同局工程部负责其中严重不合格品处理方案的审批。

    5.3 公司总工程师，负责组织公司有关部门对施工工序和分部分项工程的严重不合格品技术处理方案的审批，并报局科技部备案。

    5.4 公司工程、技术、质量部门负责公司施工不合格品控制的管理，

    并定期将不合格品信息报送局工程部。

    5.5 公司物资部门负责公司范围内不合格物资的控制管理。

    5.6 项目经理部：负责对本项目不合格品的评审和处置。

    6 工作程序

    6.1 不合格品的控制流程

    不合格品的识别                   不合格品的标识、隔离、记录

    不合格品评审、处置                          不合格品处置后的验证

    6.2 不合格品的分类

    6.2.1 工程局将不合格品分为一般不合格品和严重不合格品两类，实

    行分级管理。

    6.2.2 一般不合格品，指对结构安全没有影响，但对工程的使用功能

    或下道工序有一定影响，经处理或返工后能满足要求，经济损失在5

    万元以下的不合格品。

    6.2.3 严重不合格品，指对结构安全、使用功能、下道工序造成较大

    隐患，发生部位的范围严重超标，经济损失在 5 万元以上的不合格品。

    6.3 不合格品的信息来源包括：

    a)项目经理部在检验和试验中发现以及局、公司、分公司在检查

    中发现的不合格品；

    b)顾客代表、监理、设计方发现的不合格品和提出的整改要求；

    c)政府主管部门发现的不合格品。

    6.4 不合格品的识别、标识、隔离

    6.4.1 不合格物资的识别、标识、隔离：

    a)物资的接收人员或部门应根据《产品的监视和测量控制程序》

    的要求保证所有的不合格物资被及时识别和发现；

    b)物资的接收人员或部门对发现的不合格物资要及时单独分开

    堆放或隔离,并对不合格物资作出明显的“不合格”标识；

    c)当物资在使用中怀疑其不合格时,施工员应及时将该批物资隔

    离或撤出操作现场，做好标识并通知材料员，由试验员重新取样试验；

    d)对不合格物资，物资接收人员或部门应在《不合格物质台帐》

    中做好记录，内容包

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